质量控制程序 质量记录控制程序

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质量控制程序 质量记录控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的 为了对质量记录进行控制，为产品质量符合规定要求和质量控制程序有效运行提供客观证据，为实现产品有可追溯性和采取纠正或预防措施时提供证据。

2 范围 本程序适用于产品质量和质量控制程序运行涉及的质量记录（包括来自分承包方的记录）。

3 职责

3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进；

3.2 本程序由分公司品管部归口管理；

3.3 本程序由分公司相关部门参与实施。

4 工作流程 4.1质量记录的分类

4.1.1 产品质量记录，包括产品标识记录、检验和试验记录、不合格品原因调查记录，产品生产过程记录等。

4.1.2质量控制程序运行记录，包括纠正和预防措施实施记录、纠正和预防措施有效性验证记录、培训记录等。

4.2 质量记录的编制和审批

4.2.1 质量控制程序文件和与产品质量有关的文件中，增加、减少或变更记录格式，由分公司有关部门负责，并报品管部审核，报技术统一小组审批。

4.3 质量记录的标识和编目

4.3.1 品管部为保证质量记录具有唯一的标识，每一质量记录表式要有唯一的编号，要编制公司质量记录一览表（见附录1），各部门编制自己在用质量记录一览表。

4.3.2 品管部编制质量记录表式汇总册。

4.4 质量记录的管理

4.4.1 填写要求

a）质量记录的字迹清晰、真实，并按要求正确填写，且不许涂改，文字表达准确、简练，手续完备。

b）填写质量记录用钢笔或签字笔，复写时可用圆珠笔。

c）质量记录若需更改，由更改人划改并签名，注明更改日期。

4.4.2 质量记录收集、保管、贮存

a）各有关部门指定专（兼）职人员对本部门质量记录及时整理成卷保管，统一由公司保管的交品管部立卷建档。

b）质量记录贮存在适宜的环境下，注意防火、防虫鼠、防潮、变质和丢失，且便于存取和查阅。

4.4.3 质量记录查阅、复印

a）所有质量记录原件一律不外借；

b）公司人员经品管部长批准可在有关部门查阅相关质量记录；

c）外部人员经总经理批准可查阅相关质量记录，若需复印，由总经理批准。

4.4.4 外来质量记录 有关部门收到外来质量记录，由该部门负责及时整理成卷保管。

4.4.5 质量记录的销毁 超过保存期限的质量记录，由记录部门填写《质量记录销毁登记表》（见附录2），由记录部门负责人批准后集中销毁。

4.5 质量记录保存期限 一般质量记录保存期限为一年，管理评审记录，审核报告保存期为五年，有特殊要求的在质量记录一览表中注明。

5 记录

5.1 《质量记录一览表》（见附录1）

5.2 《质量记录销毁登记表》（见附录2）

百合126

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wann_06

太理论化了，有没有实用一点呀？

边丽芝-1

有用有用十分感谢