质量控制程序 不合格品控制程序

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质量控制程序 不合格品控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的 为了对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不流入下一过程或交付。

2 范围 本程序适用于北方各分公司的采购产品进货、过程产品转序和成品的不合格品的控制。

3 职责

3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进；

3.2 本程序由分公司品管部归口管理；

3.3 本程序由分公司相关部门参与实施。

4 工作流程

4.1 不合格品判定的依据

4.1.1 《采购合同》、《产品企业标准》、《原料质量标准》、《工艺操作规程》和《作业指导书等》。

4.1.2 品管部提供的检验和试验报告。

4.2 不合格品由分公司品管部检验人员在检验和试验过程中发现并确定，若检验人员不能确定时，提请品管部长判定。

4.3 不合格品的标识、隔离和记录。

4.3.1 进货验收发现的不合格品，由仓管部仓管员划区存放并标识。

4.3.2 过程产品不合格时，由生产车间负责分区堆放，车间质检员负责标识并记录。

4.3.3 成品不合格由仓管部仓管员划区存放，标识并记录。

4.4 不合格品的评审和处置

4.4.1 经评审后有下列四种处置方法：

a）进行返工，以达到规定的要求；

b）经返工或不经返工，作为让步接收；

c）降级改作它用；

d）拒收或报废。

4.4.2 采购产品不合格的评审和处置

a)分公司品管部填写《不合格品处理报告》（附录1），写明不合格品的不合格指标、项目、检测数据并附检验报告。

b）分公司品管部根据《不合格品处理报告》中所述产品不合格的严重程度和对产品质量的影响，组织有关部门评审，提出让步使用或拒收退货意见，品管部长审核，总经理批准，并报技术统一小组备案，相关部门组织处置。

c）生产车间对让步使用的产品要作好标识和记录，并进行跟踪，若影响产品质量，立即停用，并报品管部。

d）原料判定不合格后，由品管部填写《原料退货通知单》（见附录2）给采购部、仓管部，采购部具体实施；半成品、成品判定不合格由品管部通知生产部、仓管部、营销部。

4.4.3 过程产品不合格的评审和处置

a)原料或加工过程中出现的5吨以上的不合格品，车间质检员填写《不合格品处理报告》，写明不合格项目、指标的严重程度及产品的质量状况，经品管部长审核，总经理批准作为降级、改作它用或退回及报废，并报技术统一小组备案。此类产品要标识，保存记录。

b）品管部组织有关部门对过程《不合格品处理报告》的情况进行评审，视不同情况，作出处置，品管部长审核，总经理签字，并报技术统一小组备案。

c）退回料或加工过程中出现的5吨以下的不合格品，质检员填写《退回料、返工料处理申请批示单》（见附录3）并按品管部方案进行处理，达到规定要求，必须重新交检，并有检验记录。

4.4.4 成品不合格品评审和处置

a）车间质检员填写《不合格品处理报告》交品管部。

b）品管部组织有关部门评价不合格品的严重程度，作出是否返工、让步接收、降级改作他用或报废的处理意见，品管部长审核，总经理批准，并报技术统一小组备案。

c）营销部在合同有要求的情况下，向顾客提出让步申请，经同意后再让步使用，并记录不合格品让步使用情况。

4.4.5 不合格品评审会议记录由品管部保存。

5 相关文件/支持文件

5.1 《检验和试验控制程序》

5.2 《原料质量标准》

5.3 《产品质量标准》

5.4 《工艺操作规程》

5.5 《作业指导书》

6 记录

6.1 《不合格品处理报告》（见附录1）

6.2 《原料退货通知单》（见附录2）

6.3 《返工料、退回料处理申请批示单》（见附录3）

dqy_dqy

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buhongjun

参考~~~~~~~~~~~~~

zhangting_1110

学习下，谢谢

yanbing

学习下，谢了。

Alex_zh

还是免费文件好。。。。。哎。。。。又没钱了

gongmeng82

收藏，呵呵。

rigao

参考。。。

warmwind

免费文件好！还有很好的参考价值！

只眼

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