质量控制程序 过程控制程序

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1 目的 为了确保各分公司产品的全生产过程处于受控状态，以保证生产的产品符合规定的质量标准。
2 范围 本程序适用于北方各公司产品生产全过程的控制。
3 职责
3.1 本程序由集团饲料公司保持与改进；
3.2 本程序由分公司生产部归口管理；
3.3 本程序由分公司相关部门参与实施。
4 工作流程
4.1 生产部编制饲料加工管理点流程图（见附录1），确定直接影响产品质量的生产关键过程。
4.2 实施过程控制，规定有一般过程控制和关键过程控制。饲料加工管理点流程图规定共有十七个过程，其中有六个关键过程，十一个一般过程。
4.3 一般过程控制
4.3.1 人员控制 生产部对岗位操作技术和质量管理基本知识培训和考核，详细按《员工培训程序》执行，并保存培训考核记录。
4.3.2 设备维护保养
4.3.2.1 每年年初由机电班制订设备检修计划，报生产部审核，主管经理批准后实施。检修计划实施后生产部要作详细的验收记录。
4.3.2.2 对生产设备要经常进行日常维护保养，以满足过程能力，保证产品质量符合标准。 a）车间主任在生产过程中随时检查粉碎机锤片、筛片的使用情况，发现问题及时处理，并
按工艺要求更换筛片。
b）每班投料工在上班前，对所有永磁筒清理一次，保证永磁筒的工作性能。
c）电控工对配料秤要经常观察其准确性，若发现问题及时校准。正常情况下每年至少校准一次。
d)电控工要严格控制混合时间和混合容量（混合时间为3分钟，混合容量为1T/批），确保混合均匀度变异系数小于10%。对混合机要按品管部的生产工艺要求进行清理、洗
4.3.2.3 设备出现 故障时要立即停机检查、维修，确证故障排除时才能复机生产。所有设备的维护保养详见“生产设备管理制度”。
4.3.3 原辅材料、包装材料的控制。
4.3.3.1 根据生产计划安排，采购部保证原辅材料、包装材料供应，且满足规定的质量要求。 4.3.3.2 生产车间对原辅材料、包装材料投用前，确认其产品标识和检验状态标识，不合格
或不符合规定要求的不得投料生产，并按《不合格品控制程序》处理。所有原料的使用必须
经车间质检员同意，并按车间质检员的要求投用。
4.3.3.3 生产部对于让步使用或紧急放行的原辅材料，必须验证让步使用或紧急放行凭证，方可使用。
4.3.3.4 仓管部要按区存放各类材料，防止污损变质，领料时保护产品原标识，以防误用，详见《产品标识和可追溯性控制程序》。
4.3.3.5 生产部作好各种材料使用记录，发现异常及时向品管部报告处理。
4.3.4 工艺控制
4.3.4.1 生产部根据实际需要，制订《生产工艺操作规程》，《岗位作业指导书》，保证过程质量。
4.3.4.2 生产用配方由品管部下达车间，电控工将配方输入电脑，经车间质检员校对后备用。若配方需要修改时，由品管部具体修改，车间质检员要及时将修改后的新配方通知车间电控工。品管部列出主要工艺参数、控制频次、控制要点、控制台帐等项目。
4.3.4.3 营销部生产计划员根据《销售日报》和《成品进销存日报表》及顾客订单，在每日下4点前编制当天晚班和次日白班的《生产计划单》（见附录2），经营销部经理批准下达生产部和仓管部。在生产过程中若需变更生产计划，应说明变更原因，征得营销部经理及生产部同意方可变更，车间才能执行新计划，否则按原计划组织生产。
4.3.4.4 生产部严格按生产操作规程组织生产，按岗位要求进行操作，并作好工艺操作原始记录。车间负责转序工作质量控制，必须保证工序质量的完整、准确、无误、省时、省力、节约能源、降低消耗。
4.3.4.5 生产部对过程产品质量进行控制，严格按《检验和试验控制程序》和《检验和试验状态控制程序》及《产品标识和可追溯性控制程序》控制，车间质检员及品管部化验员严把质量关，例外转序放行须凭批准证明文件才能接收，不合格的过程产品按《不合格品控制程序》执行。
4.3.5 环境控制
4.3.5.1 生产中的环境保护必须符合国家有关法律、法规及省、市政府的规定，如有关环境保护、安全、卫生等法规。
4.3.5.2 生产设备工作环境适宜，例如温度、清洁度、防火、防触电措施等，保证生产过程能力。
4.3.5.3 保证操作人员的人身安全，工作作业安全，制定安全操作规程。
4.3.6 测量控制 生产过程所用的检验、测量和试验设备的校准，品管部按《检验、测量和试验设备控制程序》规定执行，保证在校准周期内，示值准确。
4.4. 关键过程质量的控制
4.4.1 所有关键过程控制均要满足一般过程控制的要求。
4.4.2 生产部进行过程分析，找出需要控制的主要因素，明确控制的参数，检验的方法、工具及频次，详细内容（见附录3）“饲料加工过程管理点明细表”。
4.4.3 对工艺参数进行连续监控，生产部保存控制记录。
4.4.4 关键过程的操作人员，要经资格评定合格，持证上岗。
4.4.5 生产部制定关键过程作业指导书（附录4）
5 相关文件/支持文件
5.2 生产设备管理制度
5.3 《不合格品控制程序》
5.4 《产品标识和可追溯性控制程序》
5.5 生产工艺操作规程
5.6 岗位作业指导书
5.7 《销售日报》
5.8 《成品进销存日报表》
5.9 《检验和试验控制程序》
5.10 《检验和试验状态控制程序》
5.11 《不合格品控制程序》
5.12 《检验、测量和试验设备控制程序》
6 记录
6.1 饲料加工管理点流程图（见附录1）
6.2 表1 《生产计划单》（见附录2）
6.3 表2 《饲料加工管理点明细表》（见附录3）
6.4 表3 关键过程作业指导书（见附录4）

史传栋

怎么没见到附录呀？

yanbing

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