董事会报告： 2013年上半年,国内整体经济形势不容乐观,养殖行业恰逢低谷期,饲料企业承受巨大压力。一方面,国内养殖业接连受到“速生鸡”、“黄浦江死猪”、“H7N9 禽流感”等事件的发酵,加上“猪周期”的影响,养殖行业出现大面积亏损,消费恐慌情绪严重,终端产品销售急剧下滑。受此影响,报告期内,公司的饲料销售增速明显放缓,养猪业务仍未扭亏为盈;另一方面,受消费和采购形势的双重影响,饲料企业原料成本上升。报告期内,主要饲料原料如玉米价格一直处在高价位;豆粕、小麦副产品等平均采购单价较去年同期上涨超过了20%;鱼粉的平均采购单价更是上涨了48%;其它蛋白原料也有不同程度的上扬,饲料产品提价承受较大的压力。加之公司的逆势促销政策,劳动力用工成本上涨等因素,尽管公司管理层采取了多渠道采购政策,内部运营倡导开源节流等措施,饲料销量和生猪出栏量均保持增长,但是在报告期内公司依然出现增量不增收情形。 报告期内,公司管理层认真落实年初既定的经营目标和计划,开拓进取。引进高端管理人才,大力推行制度流程化建设;持续强化生产流程管理,夯实公司内部管理工作;积极开拓市场营销活动,巩固和推广“团队营销”模式;不断开发新产品,提升品牌影响力;加强项目建设管理,报告期募投项目进展顺利,“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”、“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”均已竣工,其中“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”极大地减轻公司在华南区产能严重吃紧的状况,确保了公司生产经营规模稳步发展。 2013年上半年,公司饲料销售基本正常,生猪出栏量较去年同期增长77%,但盈利远未达到既定目标。报告期内,公司实现主营业务收入87,201.16万元,较上年同期增长6.59%,实现归属于母公司的净利润1,626.85万元,较上年同期下降49.91%。二、主营业务分析概述 报告期内,公司实现主营业务收入87,201.16万元,较上年同期增长6.59%。其中饲料销售实现主营业务收入84,704.87万元,同比增长5.24%,占主营业务收入的97.14%;养殖实现主营业务收入1,988.39万元,同比增长50.39%,占主营业务收入的2.28%。2013年上半年公司实现营业利润1,779.61万元,较上年同期下降51.91%,实现归属于母公司的净利润1,626.85万元,较上年同期下降49.91%。 2013年上半年,养殖行业处于周期性低谷期,公司饲料销售比较平稳,养殖板块仍亏损,但较2012年略有好转。公司主营业务综合毛利率为11.81%,其中饲料综合毛利率为12.58%,受下游生猪价格低迷和上游原料上涨影响,较上期同期微降0.4%;养殖板块毛利率为-19.79%。 报告期内,公司发生销售费用4,487.06万元,比上年增加480.85万元,增幅12%,各项明细费用支出较为均衡,变动不大。发生管理费用4,520.07万元,比上年增加1,040.31万元,增幅29.9%,主要原因是:公司规模扩大,管理人员增加、员工薪酬提高及加大研发投入所致。发生财务费用-384.56万元,比上年增加402.99万元,主要是本报告期定期存款较去年同期减少所致。 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额-4,969.59万元,同比减少727.81%,主要系增加客户授信额度,应收账款增加,以及支付原材料款所致。投资活动产生的现金流量净额-25,163.06万元,同比减少339.68%,主要是因为定期存款增加、购买理财产品及公司规模扩大购建固定资产、无形资产所支付的现金增加所致。
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