生产管理制度——3.器材库管理办法

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3.器材库管理办法

3.1目的

为使公司各种器材、入库、保管、领用等事务有所遵循，特制定本办法。

3.2物料验收

3.2.1采购人员购回物料、器材库首先要将购物申请底联与之对照、按

其上所注名称、规格型号、铭牌产地及质量要求一一验证，若有

不明之处，可请使用人员协助验收。验收无误后，办理入库手续，

如有不符，谢绝入库，并将原因写明。

3.2.2验收入库的物料要及时写好标签，作好标记，注明设备、零件名

称、规格型号、铭牌、产地、价格、材质、是否进口等。

3.2.3物料入库发票未到，可先做物、料验收、登记入库，待发票拿来

后，再行办理入库手续，并在物品验收登记本上打勾。

3.2.4无论有无发票的物料，经过验收无误入库后，都应及时在货物帐

本上记帐（注写：设备、零件名称、数量、规格型号、铭牌产地、

价格、材质、是否进口、货位），发票未到的文字注明。

3.2.5采购煤、盐、碱，由司机将磅码单交锅炉房，锅炉房负责验收数

量、质量，并在磅码单上签字，器材库凭此开入库单。

3.2.6物料入库后，应即时通知使用部门人员领取，杜绝货到而使用部

门不知的情况。

3.3物料保管

3.3.1库存物料，要分门别类，布局合理，摆放整齐，易放易取。

3.3.2要经常整理、熟悉货物货位,要注意物料的防潮湿、防锈蚀、防鼠

咬，降低库存损耗。

3.3.3要努力学习业务知识，提高业务素质，熟悉自己分管物、料的帐

目及使用要求，发货要迅捷、准确。

3.4物料出库

3.4.1物料的领取、出库要严格遵照公司和生产部的规定发放，手续不

完善的不能出库。

3.4.2领取物料除小数量的螺栓、螺帽、垫片等以外，其它均需维修

部门和被维修部门主管在出库单上签批、领用人签名，然后器材

库照单发货。紧急情况下,可先领用,但事后二日内必须补签批。

3.4.3公司各部门领用物品时，由其部门主管签批，领用人签字，器材

库照单发货，月底将料单累计送财会部转帐。

3.4.4劳保用品的发放，按公司规定实行。

3.5旬报、月报及帐务

3.5.1要认真、准确地做好入库单、验收单、出库单的登记和记帐，每

月两次将入库、验收、出库单填写入帐。

3.5.2经常熟悉对照库内物料和帐目，做到胸中有数，帐物相符。每月

底盘点一次，并与财会部会计核对帐目，杜绝帐上有，实物找不

到的现象。库内管制零件每月要重点对帐一次，不得有误。

3.5.3每月20日、30日两次整理入库、验收、出库单，准确、无误做

好库存物料的旬报及月报,并送交生产部、财会部,了解消耗支出.

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