不合格品控制管理程序

liuyuanqing1983

不合格品控制管理程序
一、        目的
为了对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不流入下一过程或交付。
二、        职责
1. 本程序由总公司生产技术部保持与改进；
2. 本程序由分公司饲料品管部归口管理；
3. 本程序由分公司相关部门参与实施。
三、        工作流程
1. 不合格品判定的依据
（1）《采购合同》、《产品企业标准》、《原料质量标准》、《工艺操作规程》和《作业指导书》等。
（2）化验室提供的检验和试验报告。
2. 不合格品由分公司饲料品管员在检验和试验过程中发现并确定，若品管员不能确定时，提请饲料主管判定。
3. 不合格品的标识、隔离和记录。
（1）进货验收发现的不合格品，由仓管员划区存放并标识。
（2）过程产品不合格时，由生产车间负责分区堆放，车间负责人负责标识并记录。
（3）成品不合格由仓管员划区存放，标识并记录。
4. 不合格品的评审和处置
（1）经评审后有下列四种处置方法： a）进行返工，以达到规定的要求； b）经返工或不经返工，作为让步接收； c）降级改作它用； d）拒收或报废。
（2）采购产品不合格的评审和处置： a）分公司品管部填写《不合格品处理报告》，写明不合格品的不合格指标、项目、检测数据并附检验报告；b）分公司品管部根据《不合格品处理报告》中所述产品不合格的严重程度和对产品质量的影响，组织有关部门评审，提出让步使用或拒收退货意见，饲料主管审核，总经理批准，公司技术部统一备案，相关部门组织处置；c）生产车间对让步使用的产品要作好标识和记录，并进行跟踪，若影响产品质量，立即停用，并报品管部； d）原料判定不合格后，由品管部填写《原料退货通知单》给采购部、仓管部，采购部具体实施；半成品、成品判定不合格的由品管部通知生产车间、仓管部。
（3）过程产品不合格的评审和处置：a）原料或加工过程中出现的不合格品，车间负责人填写《不合格品处理报告》，写明不合格项目、指标的严重程度及产品的质量状况，经饲料主管审核，总经理批准作出是否重新加工、降级、改作它用或退回及报废等处理意见，公司技术部统一备案。此类产品要标识，保存记录；重新加工的需要重新交检，并有检验记录。b）品管部组织有关部门对过程《不合格品处理报告》的情况进行评审，视不同情况，作出处置，饲料主管审核，总经理签字，公司技术部统一备案。
（4）成品不合格品评审和处置：a）车间负责人填写《不合格品处理报告》交品管部。b）品管部组织有关部门评价不合格品的严重程度，作出是否返工、让步接收、降级改作他用或报废的处理意见，饲料主管审核，总经理批准，技术部统一备案。
（5）不合格品评审会议记录由生产技术部保存。
四、        相关文件/支持文件
（1）《检验和试验控制程序》；
（2）《原料质量标准》；
（3）《产品质量标准》；
（4）《工艺操作规程》；
（5）《作业指导书》。
五、        记录
（1）《不合格品处理报告》；
（2）《原料退货通知单》；
（3）《返工料、退回料处理申请批示单》。

majj2006

想通过ISO9000认证，企业必须这么做。

zhoushun

很实用，可以参考借鉴。

天勤

严格的管理是质量保证的基础