| 饲料HACCP体系内部审核检查清单 |
| 项目 | 审核检查的问题清单 | 检查方法 | 符合性 | 审核实际情况记录 |
| 基础工作 | 是否建立了质量安全控制的文件化体系？+A1 | 查看文件 | | |
| 是否对各类控制措施建立了规范的工作记录？ | 查看记录 | | |
| 工作记录是否进行了归档保存，以实现可追溯性？ | 查看记录 | | |
| 现场检查小料库、原料库，有无禁用药物、非法添加剂存放？ | 现场检查 | | |
| 各类称量设备、检测设备，是否具备了检定合格证？ | 检查记录 | | |
| 化验室对各类标准溶液的配制是否建立了工作记录，是否在有效期内使用？ | 检查记录 | | |
| 维生素、植酸酶、复合酶等活性原料，其贮存条件是否符合低温避光的贮存要求？ | 现场检查 | | |
| 不合格品的回机使用，是否建立了不合格品评审和回机处置记录？ | 检查记录 | | |
| 原料控制 | 所有原料供方是否经过考察评价并建立记录？ | 检查记录 | | |
| 所使用的石粉，是否检测过铅、氟？ | 查看记录 | | |
| 所使用的磷酸氢钙，是否检测过铅、氟？ | 查看记录 | | |
| 所使用的玉米，及其副产品是否每月抽查检测毒素？ | 查看记录 | | |
| 所使用的鱼粉，是否检测过沙门氏菌、砷？并具备动物源性生产许可证？ | 查看记录 | | |
| 所使用的棉粕，是否检测过游离棉酚？ | 查看记录 | | |
| 所使用的油脂，是否进行过TBA值检测？ | 查看记录 | | |
| 所使用的油脂，是否有二次使用化学物质桶盛装的情况？ | 现场检查 | | |
| 防交叉污染 | 品种更换时，是否坚持了对生产线的清仓、洗仓？ | 现场检查 | | |
| 品种更换时，是否坚持了对小料预混合系统的清仓、洗仓？ | 现场检查 | | |
| 洗仓的原料处理是否得当？ | 现场检查 | | |
| 洗仓过程是否进行了实时记录？ | 现场检查 | | |
| 不同饲养阶段的小料品种，是否使用了专用袋子盛装？ | 现场检查 | | |
| 配方控制 | 配方的传递流程是否进行了明确规定？ | 查看文件 | | |
| 配方的更改、输入，是否经过了品管部签字确认？ | 查看配方 | | |
| 有无在配方中随便添加药物的情况？ | 查看配方 | | |
| 核对各成品料标签与对应的预混料标签，检查有无成品药物标识与预混料不符的情况？ | 检查标签 | | |
| 检查二楼小料配料处，有无外来的添加药物？ | 现场检查 | | |
| 混合控制 | 大料的混合时间设定，是否经过CV值检测和分析？ | 检查记录 | | |
| 小料的预混合时间设定，是否经过CV值检测和分析？ | 检查记录 | | |
| 小料的预混合时间，是否设立了时间继电器进行控制？ | 现场检查 | | |
| 是否每月进行各类混合机的CV值检测验证？ | 检查记录 | | |
| 小料预混合的除尘器是否正常使用？ | 现场检查 | | |
| 小料中的关键性微量成分（如植酸酶）是否经过预稀释 | 检查记录 | | |
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发表于 2009-8-24 15:06:20
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