预混料组质量管理制度

顺风

预混料组质量管理制度
责任人：生产领班
督导人：生产科长
协调人：现场品管
考核人：品管科长
决策人：研发经理
执行人：预混领料员，投料员；
报表：记录-相关操作人；记录整理-领班或现场品管；记录保管-生管员或品管文书  |

1.目的：预混料的称量，投入及时、正确、准确、完全。
2.范围：预混料。
3.规定：
3.1 预混及原料的领用  
3.1.1根据《生产计划》和《预混和原料日报表》开出领用单到相应保管员处领料。并在报表上做相应记录。
3.1.2领保管员指定的原料。
3.2.3领料过程中要及时对破袋，漏袋做有效的处理。
3.1.4将领来的料按要求规整地码放在指定地点，并对配料员和投料员交代清楚。
3.1.5领料时发现有质量问题的原料，应把此原料另行码放并报现场品管处理.  
3.2配料  
3.2.1按先进先出的原则使用原料，发现原料异常及时通知制程品管人员来确认和协调解决此问题。  
3.2.2配料要正确和准确。每种原料的误差≤5d，每批次的重量≤10d；正确率要100%，准确率≥98%
3.2.3配好的料码放规矩，整齐并作好标记。
3.2.4保持工作区整洁，空袋按要求分类结捆摆放。
3.2.5对投料员交代清楚，什么料多少放在何处，关注生产进度及时发现投料的品种错了没有。
3.2.6每周至少两次用砝码校秤，保持秤体的清洁卫生，被称量物品的重量不能超过秤的最大量程。
3.2.7根据被称量物品的重量选择秤。称量1千克以下的用3千克的秤。
3.2.8称量药物时用专用勺子，避免交叉污染。
3.2.9按要求正确使用预混料及各种原料.
3.2.10按研发部要求及时使用回收料、回炉料等处理料.
3.2.11如实按公司部要求填写《预混料口投料记录》
3.3投料
3.3.1按主控安排的生产顺序和生产量来投料。
3.3.2和主控保持信息沟通，每5吨确认一次生产进度。
3.3.3每次投料前确认暂存仓内是否已空。发现异常上报主控，做应急处理。主控通知现场品管，由其协调处理。  
3.3.4复秤。每个品种生产前称量要投入预混的重量3袋，与主控交代的重量不一致，及时通知生产领班。
3.3.5生产期间不得远离工作区（有事离开时要有代理人在场），及时回铃避免影响生产速度，注意观察暂存仓下插板的工作状态，发现异常及时报修。  
3.3.6残留。将料袋抖干净，投料口扫干净，残留量均≤5d；暂存仓内残留量≤10d；原料中有粘滞性的要及时观察暂存仓内的下料情况。
3.3.7保持工作区整洁，空袋按要求分类结捆摆放。
3.3.8当批生产结束后及时清理现场，确认是否有错误发生
3.3.9核对要投的品种，数量是否和配方一致。   
3.4生产过程中出现问题由研发出具处理意见,现场品控协调
4. 考核标准
4.1考核频率：生产每个品种时，领班要对配料和投料抽查1次；现场品管每天抽查2次；生产科长和品管科长每周抽查1次。
4.2考核内容   
4.2.1规定的执行情况。
4.2.2投预混料和生产是否同步。
4.2.3配料的准确性，准确率，配料的正确性。
4.2.4预混料库存的正确性，准确性。
4.2.5记录的真实性。   
4.2.6问题的反应和处理是否得当。
4.3考核依据
4.3.1奖励规定
4.3.1.1、预混料组工人在使用时或发现库存原料有质量问题的，每包奖励0.01奖金点。发现批量有质量问题的原料，每次奖励0.06奖金点。批量是指连续发现10包以上的为批量。   
4.3.1.2、在使用内部生产用预混料时,发现有质量问题的预混料，按0.01元/包予以奖励
4.3.1.3、发现其它人员或其它岗位错误,正常情况下按处罚金额的60%给予奖励,特殊情况按损失费用给予适当的奖励;
4.3.1.4、如果投预混料人员在一个月内没有出现任何质量问题和违反质量规定的行为,未受到任何质量处罚和两次以下的质量警告，给予月质量准确奖,以组为单位,奖励0.3奖金点/组/人
4.3.2处罚规定
4.3.2.1、违反规定未造成损失的罚款0.02奖金点/次，违反报表填写规定每个数据罚款1元，每人至少处罚5元/次。  
4.3.2.2第一次受到质量警告不进行处罚；超过一次以上的，则按规定进行相应的处罚  
4.3.2.3未按以上规定操作造成损失的，损失金额在500元以下的，按损金额的20%处罚相应奖金点数；损失金额超过500元的，基本处罚为相当于100元的奖金点数，每超100元损失则在基本处罚的基础上增加0.01奖金点处罚;处罚金额最低相当于10元/人的奖金点数，最高相当于200元/人奖金点数。   
  （1）完全由投预混料人员造成的，则承担全部处罚金
  （2）投预混料人员是主要责任人，则承担处罚金额的60%~80%，责任人在2个或2个以上，则平摊处罚
  （3）投预混料人员是次要责任人，则承担处罚金额的20%~40%，责任人在2个或2个以上，则平摊处罚  
4.3.2.4新员工在上岗一个月以内人为造成损失的，损失金额在500元以内，不进行处罚；损失金额在500元以上，按规定的处罚金额的40%进行处罚（此规定不用于老员工）
4.3.2.5如有市场对产品质量投诉，查实后对相关责任人按公司各项处罚标准的2倍予以处罚
4.3.2.6以上质量奖罚如果是当事人发现，罚款金额可以适当进行讨论。  
4.2.3.7查不清责任人的或无人承担的处罚，由带班班长承担40%的责任，涉及的当事人共承担60%的责任。
4.4附件   
1、什么是不能投料的有质量问题的原料或预混料
（1）异味、异臭、发热霉变、非发酵产品发酵、结块并已变质的原料或预混料（如乳清粉或预混料结块）  
（2）淋湿、掺杂原料（包括地脚包）或预混料
（3）非本原料或预混料（如：生产浓缩料用了配合饲料预混料；投磷酸氢钙用了钙粉等）  
（4）生产高档料投了低档原料（如生产中猪料时投入了大猪料等   
2、d指秤的最小量程。如：0.01克或0.02克或0.05克
5．相关记录
6．记录的审核和统计

顺风 于 2009-6-19 20:16 补充以下内容

以上内容还没有执行,请多提宝贵意见.
谢谢!

孟俊英

确实太复杂了点，中间环节越多，越容易出问题呀

梦回三峡

环节太多了,执行有点难度吧?